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直接结转期初不对或科目为空怎么排查？

用友T+年结准备时遇到直接结转后期初数据不对或科目为空，通常是年度期间设置或科目对照没弄好，按下面步骤排查即可。前阵子兰州城关区一家做建材批发的客户李会计找我，说新建了会计期间，结果科目全空，期初也没变。这事我经常碰到，别急，咱们一步步理顺。

新建期间后科目为空怎么处理？

新建年度期间后科目为空怎么处理？直接在科目界面点击“自动生成科目”，系统就会把上年科目带过来。但这招只带科目，不带期初。期初余额得手工录入，或者等上年12月结账后系统自动结转。另外记住，必须用新年度会计期间登录软件，才能看到财务模块期初的变化。业务模块期初是不变的，依然是新建账套时录的期初数据。兰州七里河一家汽配门店的王会计也踩过这个坑，以为系统出bug了，其实登录期间选对就行。

12月结账报错怎么应对？

12月结账报错怎么应对？兰州某商贸公司张会计结账时，提示“下一年度科目已填制过凭证，不能重新生成科目档案”。这时候点“是”继续。紧接着弹出“下一年度科目余额已存在，是否重新结转科目余额”，这里千万点“否”！要是点了“是”，所有科目的期初余额就全转不过去了，只能手工调整。如果结转后期初为空，去“基础设置”找“科目对照”，手工对应好上下年科目，取消12月结账重结即可。

延伸阅读：

兰州用友财务软件T+自动备份及年末结转的策略

克拉玛依用友财务软件T+日常维护及期初结转排查

辅助核算期初怎么调整与反年结？

辅助核算期初怎么调整？结转过来的辅助核算明细不能直接改。想调整就得取消上年结账，去改去年的账。要是实在不想改去年，有个变通办法：先把会计科目的辅助核算取消，期初清零后重新勾上，再去补录辅助核算期初。至于反年结，直接取消上年12月结账就行。但涉及数据库后台分离或附加等底层操作，需要在专业人员指导下操作，不建议自行处理，以免账套数据损坏。

兰州本地用友技术服务支持

袁师傅，17年用友实操经验，兰州本地可上门，甘肃全省服务。兰州市区可上门，甘肃全省远程加预约上门。软件安装、数据修复、年结存、权限设置、打印格式、版本升级、账套维护都能做。服务费根据问题复杂度，一般几百到一两千不等，先电话沟通。电话139-0931-5141（微信同号），先电话沟通问题，能远程解决的不收费或只收少量服务费。

换软件不等于丢老账。用友T+Cloud/用友好会计支持从速达、金蝶、管家婆等多款财务软件导入历史数据，科目余额、凭证、固定资产卡片都能对应迁移，做到零丢失、零断档，老账新账一个系统里随时调阅。

快速问答

问：新建期间后科目为空怎么办？答：在科目界面点击“自动生成科目”即可带出。

问：结账提示是否重新结转余额点哪个？答：千万点“否”，点“是”会导致期初转不过去。

问：结转过来的辅助核算期初能直接改吗？答：不能直接改，需取消上年结账修改或取消辅助核算重录。

不管是新买用友软件、上门实施，还是后续维护、续费、数据恢复，兰州袁师傅十来年都在做，靠谱。

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